شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي

شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي

تعنى هذه الشعبة بمراقبة وتدقيق القيود والمستندات والقوائم والاعتمادات ومعاملات تنفيذ الالتزامات ومطابقتها للقوانين والانظمة والتعليمات على ان

لا تتعارض مع الرقابة والتدقيق الداخلي في رئاسة الجامعة ويكون اتصالها مباشرة بالسيد مدير القسم وتضم الوحدات التالية:

1-وحدة التدقيق المستندي تتولى المهام التالية:

أ-تدقيق المستندات المحاسبية والصكوك

ب-تدقيق السجلات المحاسبية الممسوكة وبشكل مستمر وتنظيم تقارير توضح الملاحظات والتوصيات.

ج-تدقيق رواتب الموظفين الدائميين والمؤقتين بالاضافة الى كافة الاعمال الحسابية المتعلقة بالامور المالية للصرف

د-القيام بالجرد المفاجئ للصندوق

ه-تدقيق وتسوية السلف المتعلقة بالصرف على احتياجات الدائرة والاقسام وتثبيت الملاحظات عليها.

و-تدقيق وصولات بدل السكن للطلاب ومطابقتها مع الايرادات وسجل الملاحظات

2-وحدة التدقيق المخزني تتولى المهام التالية:

أ-تدقيق السجلات المخزنية

ب-تدقيق الجرودات الدورية والنهائية

ج-تدقيق الجرد السنوي للجرودات الثابتة سنويا

د-اجراء الجرد الدوري على المخازن وبشكل مفاجئ